附件1
红河州泸西县法院2021年预算公开目录
第一部分 红河州泸西县人民法院2021年部门预算编制说明
第二部分 红河州泸西县人民法院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
红河州泸西县法院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省红河州泸西县人民法院，作为2017年新上划单位，成立于1950年，主要履行以下职责：
1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
2、受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员 会讨论决定的再审案件。
3、接受上级法院指定再审和交办的案件。
4、依法行使司法执行权和司法决定权。
5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6、组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
7、抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
8、管理本院的经费、物质装备。
9、结合审判、执行业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。
10、对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。
11、承办其他应由本院负责的工作。
（二）机构设置情况
泸西县人民法院设有：综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室8个内设机构（原来16个）和中枢、金马2个派出法庭。
（三）重点工作概述
红河州泸西县人民法院2021年主要工作任务：一是贯彻新思想，在坚持党的领导上彰显更高站位；二是践行新使命，在服务发展大局上施展更大作为；三是顺应新时代，在增进民生福祉上推出更实举措；四是找准新定位，在深化司法改革上谋求更多突破；五是把握新要求，在打造过硬队伍上体现更严标准。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制69人，事业编制0人。在职实有68人，其中： 财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 22人，其中： 离休0人，退休 22人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1924.13万元，其中：一般公共预算财政拨款1924.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转87.18万元。
与上年对比收入减少119.93万元，下降5.87%，主要原因分析是上年结转87.18万元作为今年收入，因此今年收入相对比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2011.31万元，其中:本年收入1924.13万元，上年结转87.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1924.13万元（本级财力1615.11万元，执法办案补助193.20万元，收费成本补偿115.82万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比收入减少119.93万元，下降5.87%，主要原因分析是上年结转87.18万元作为今年收入，因此今年收入相对比上年减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 2011.31万元。财政拨款安排支出2011.31万元，其中：基本支出1454.29万元，与上年对比增加1.16%，主要原因是今年人员经费增加（人员工资、养老保险缴费等）；项目支出557.02万元，与上年对比减少8.15%，主要原因分析厉行节约，加强预算编制管理。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行1130.25万元，主要用于人员经费和公用经费，其中人员经费，包括基本工资、津贴补贴、职工福利费和社会保障费等。公用经费，包括办公费、水电费和邮电费等。
公共安全支出-法院-其他法院支出542.89万元，主要用于法院办案业务费及专用设备的更新等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出106.58万元，主要用于机关的基本养老保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗67.20万元，主要用于机关的公务员医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助44.88万元，主要用于机关的公务员医疗补助支出。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.82万元，主要用于在职人员的医疗补助支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金112.62万元，主要用于法院工作人员住房公积金的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.07万元，主要用于机关的职业年金记实缴费支出。
省对下转项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额203.88万元，其中：政府采购货物预算203.88万元。
七、“三公”经费增减变化情况及原因说明
泸西县人民法院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72.97万元，较上年减少27.26万元，下降27.20%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无。
（二）公务接待费
泸西县人民法院2021年公务接待费预算为18.71万元，较上年减少0.58万元，下降3.01%。减少变化原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
泸西县人民法院2021年公务用车购置及运行维护费为54.26万元，较上年减少26.68万元，下降32.96%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25万元，下降100.00%；公务用车运行维护费54.26万元，较上年减少1.68万元，下降3.00%。年末公务用车保有量为7辆。减少变化原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）执法办案业务经费项目预算绩效目标：1.依法打击犯罪，依法保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会稳定,正确调整民事关系，依法妥善化解社会矛盾,维护和监督行政机关依法行使行政职权。2.依法保障债权人合法权益的实现，维护司法权威，执行工作按全年执结案件的要求完成。3.强化审判质量管理，提高审判质量。4.维护司法公正，严格审限制度，全年刑事案件、民事案件、行政案件在规定的审限内结案。5.对依法应当公开审判的案件，做到100%公开审判。6.注重人权保障，刑事案件被告人100%获得辩护权。
（二）执法办案业务装备经费项目预算绩效目标：加强全院审判、执行装备建设，加强办案区域装备的更新，重点及时更新法警装备。加强档案管理装备建设，做好档案库房设备和档案数字化管理设备配备工作。
（三）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：项目的实施紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要，在用人额度内研究核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核实算年度核定的聘用制书记员在职情况，根据《云南省各级人民法院、
人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，提高聘用制书记员管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次,对已聘用制书记员开展年度考核，规范聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。
（四）服装经费项目预算绩效目标：本着实事求是，厉行节约的原则，根据服装的相关管理规定，做好统计上报完成基础数据采集，及时上报服装采购计划，完成招标文件的准备工作，实行公开招标，服装公开招标采购率为 100%，高质量，高效完成年度服装采购计划，紧紧围绕控制服装价格，合理控制采购成本，做好服装制作、及时发放服装，保证服装质量，保证人民法院统一着装，维护国家的法治尊严。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
三公经费
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
预算绩效管理
是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
泸西县人民法院2021年机关运行经费安排195.64万元，与上年对比增加2.70万元，增加1.40%，基本持平，主要原因分析是继续保持厉行节约，加强预算管理。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公
